Name: DORA und Cyber Resilience für Versicherungsunternehmen
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Cybersicherheit und Informationssicherheit

DORA und Cyber Resilience für Versicherungsunternehmen

Ein praxisnaher Kurs für Fachkräfte und Führungskräfte in der Versicherungsbranche, die ein strukturiertes und umsetzbares Verständnis des Digital Operational Resilience Act und seiner Auswirkungen auf Versicherer und Versicherungsgruppen benötigen. Die Agenda folgt den zentralen DORA Säulen, darunter ICT Risikomanagement, Incident Handling und Reporting, Digital Operational Resilience Testing, ICT Third Party Risk sowie der EU Aufsichtsrahmen für kritische ICT Drittanbieter, und ordnet diese in einen versicherungsspezifischen Kontext ein. DORA gilt sektorübergreifend für Finanzunternehmen einschließlich Versicherungsunternehmen, und EIOPA liefert dafür den aufsichtsbezogenen Rahmen für den Versicherungssektor.

Was werden Sie lernen?

Sie verstehen die zentralen DORA Anforderungen, Begriffe, Zusammenhänge und Verpflichtungen so, dass sowohl Führungsentscheidungen als auch die praktische Umsetzung in Versicherungsunternehmen unterstützt werden. Sie verknüpfen die Regulierung mit Governance, ICT Risikomanagement, Incident Reporting, Resilience Testing, Third Party Oversight und dem übergeordneten Ziel digitaler operationaler Resilienz. Zusätzlich betrachten Sie praktische Umsetzungsstrategien, typische Herausforderungen und die Rolle der Führung beim Aufbau einer Cybersecurity Kultur, die die gesamte Organisation durchdringt.

Aufbau, Terminologie und versicherungsrelevante Reichweite von DORA verstehen
ICT Risikomanagement, Incident Handling, Testing und Third Party Risk in ein gemeinsames Betriebsmodell einordnen
Umsetzungsansätze, Best Practices und Governance Entscheidungen für Versicherer bewerten
Eine von der Führung getragene Cybersecurity Kultur und organisationsweite Resilienz stärken

Voraussetzungen:

Geeignet für Fachkräfte, Managerinnen und Manager sowie Führungskräfte in der Versicherungsbranche
Grundverständnis von Compliance, Risiko, IT, Operations oder Cybersecurity ist hilfreich
Interesse an Resilienz, Governance, Auslagerung und Aufsichtserwartungen

Kursübersicht*:

*Wir passen den Kursaufbau und die Inhalte an Ihre spezifischen Anforderungen und relevanten Anwendungsfälle an.

Modul 1: Einführung in DORA im Versicherungskontext

Grunddefinition, Zweck und strategische Zielsetzung von DORA
Warum digitale operationale Resilienz für Versicherer und Versicherungsgruppen wichtig ist
Hintergrund der Regulierung und erwartete Vorteile der Umsetzung
Zentrale Begriffe und Einordnung in die breitere Resilienzdiskussion

Modul 2: Geltungsbereich, Struktur und Zusammenhänge

Welche Versicherungsunternehmen und zugehörigen Servicebeziehungen in den Anwendungsbereich fallen
Überblick über den Aufbau von DORA und die wichtigsten Verpflichtungsbereiche
Zentrale Zielsetzungen und wie die Anforderungen zusammenwirken
Zusammenhänge mit Governance, operationaler Resilienz und Aufsichtserwartungen

Modul 3: Governance, Verantwortlichkeit und Führung

Verantwortlichkeiten des Leitungsorgans und interne Accountability Erwartungen
Rolle der Führung bei Resilienzprioritäten und Entscheidungsprozessen
Aufbau einer Cybersecurity Kultur über Spezialteams hinaus
Abstimmung von Richtlinien, Gremien, Reporting Linien und Ownership

Modul 4: DORA in bestehende Versicherungsstrukturen integrieren

DORA in Governance, Risk, Compliance und Informationssicherheitsstrukturen einbetten
DORA Anforderungen auf bestehende Kontrollrahmen und Betriebsmodelle abbilden
Doppelarbeit vermeiden durch Anbindung an bestehende Prozesse
Praktische Einstiegspunkte für die Umsetzung bei Versicherern unterschiedlicher Größe identifizieren

Modul 5: ICT Risikomanagement unter DORA

Kernerwartungen für Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren und Wiederherstellen
ICT Risikomanagement mit geschäftskritischen Versicherungsprozessen verbinden
Risiko Ownership, Kontrollauswahl und Eskalationswege strukturieren
DORA Anforderungen in praktische interne Betriebsmaßnahmen übersetzen

Modul 6: Business Continuity und operative Stabilität

Cyberangriffsszenarien und betriebliche Störungsrisiken mit Relevanz für Versicherer
Auswirkungen von DORA auf Kontinuitätsplanung, Krisenstrukturen und Wiederanlaufbereitschaft
Einen wirksamen BCM und Disaster Recovery Ansatz aufbauen
Praktische Empfehlungen für Kontinuität, Notfallmanagement und Resilienzausrichtung

Modul 7: Cloud, Auslagerung und ICT Abhängigkeiten

Grundlagen der Cloud Nutzung in regulierten Versicherungsumgebungen
Cloud Security und Resilienzüberlegungen im DORA Kontext
Externe ICT Abhängigkeiten mit stärkerer Ownership und Aufsicht steuern
Praktische Auswirkungen von Auslagerung und Konzentrationsrisiken für Versicherer

Modul 8: Incident Management und Meldepflichten

ICT bezogene Vorfälle erkennen, klassifizieren, eskalieren und steuern
Interne Reporting Abläufe von der Erkennung bis zur Managementsichtbarkeit organisieren
Regulatorische Meldeerwartungen und häufige Umsetzungsprobleme
Konsistenz, Timeliness und Entscheidungsnutzen im Incident Handling verbessern

Modul 9: Digital Operational Resilience Testing

Zweck und Struktur von Resilience Testing unter DORA
Grundlegende und weitergehende Testansätze im Versicherungskontext
Testergebnisse mit Remediation, Assurance und Management Oversight verbinden
Scope, Evidenz und Follow Through verhältnismäßig organisieren

Modul 10: Third Party Risk und EU Aufsichtsrahmen

Erwartungen an ICT Third Party Risk Management für Versicherungsunternehmen
Kritische oder wichtige Funktionen und die damit verbundene Provider Exposition identifizieren
Verträge, Monitoring und Exit Überlegungen im Resilienzkontext
EU Aufsicht über kritische ICT Drittanbieter und ihre Bedeutung für Versicherer

Modul 11: Umsetzungsherausforderungen, Best Practices und Change Management

Typische DORA Umsetzungsprobleme in unterschiedlichen Versicherungseinrichtungen
Praktische Sequenzierung über Governance, Kontrollen, Reporting, Testing und Third Party Management
Erfolgsfaktoren und Best Practices für eine tragfähige Umsetzung
Change Management Ansätze zur Förderung organisationsweiter Akzeptanz

Modul 12: Langfristiges Betriebsmodell und Resilienzkultur

Governance, Risiko, Incidents, Testing und Third Party Oversight in ein gemeinsames Modell überführen
Awareness und Training als Teil der Resilienz statt als isolierte Compliance Pflicht gestalten
Sichtbarkeit der Führung und organisationsweite Ownership stärken
Eine praktische Roadmap für dauerhafte DORA Readiness und Resilienzreife aufbauen

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